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問題已解決

本年盈利,一定要提取法定盈余公積那些嗎?

84784982| 提問時間:2022 01/10 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不一定,如果你之前有虧損的,彌補完虧損之后還是虧損的,不需要計提。
2022 01/10 09:22
84784982
2022 01/10 09:24
問題是已經彌補完以前年度之后還是盈利的,不過公司有一個固定資產想一次折舊完,求年底分錄
郭老師
2022 01/10 09:26
你好,那就需要集體折舊的。固定資產按月借管理費用貸累計折舊,賬上只有安月折舊 你想要一次抵扣所得稅,填寫固定資產加速折舊表就可以的。
84784982
2022 01/10 09:28
我們是小規模,您說的固定資產加速折舊表是本季度填寫還是匯算清繳時填寫呢?
郭老師
2022 01/10 09:29
灝預繳的時候就可以填寫的,然后當年匯算清交也得填寫。
84784982
2022 01/10 09:34
需要寫分錄嗎?年底最后筆分錄借利潤分錄20萬 貸本年利潤20萬。還要做其他分錄嗎?如果不做的話說明盈利是要按20萬交所得稅嗎?
郭老師
2022 01/10 09:36
你好,賬上按月折舊,然后你想一次抵扣企業所得稅,填寫固定資產加速折舊表就可以的,不需要單獨做其他的分錄。
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