現在法人給的費用票，怎么做分錄？我從10月份開始才做到了其他應收款-法人了，庫存現金還有不少余額，那現在老板給的費用票貸方是寫庫存現金，還是其他應收款-法人

同學你好，如果庫存現金余額，與實際不相符的話，建議還是沖庫存現金。

等庫存現金沖完了再做到其他應收款對嗎老師？

同學你好，對的，你理解正確。

謝謝王老師

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。