問題已解決
本年是虧損的,年終怎么做所得稅?只有一個廣告費50萬不能稅前扣除的,怎么做遞延所得稅?



你好
那么不需要繳納企業所得稅的
借:遞延所得稅資產
貸:應交稅費
2022 01/02 20:43

84785005 

2022 01/02 20:45
不要年終結轉么?

王超老師 

2022 01/02 20:48
你這個跟年終結賬是沒有直接聯系的啊

84785005 

2022 01/02 20:51
那遞延的,不用做借所得稅費用,貸遞延所得稅資產?

王超老師 

2022 01/02 20:52
你這個貸方放遞延所得稅資產???不對吧
