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本年是虧損的，年終怎么做所得稅？只有一個廣告費50萬不能稅前扣除的，怎么做遞延所得稅？
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你好
那么不需要繳納企業所得稅的
借：遞延所得稅資產
貸：應交稅費
2022 01/02 20:43
84785005 
2022 01/02 20:45
不要年終結轉么？
王超老師 
2022 01/02 20:48
你這個跟年終結賬是沒有直接聯系的啊
84785005
2022 01/02 20:51
那遞延的，不用做借所得稅費用，貸遞延所得稅資產？
王超老師
2022 01/02 20:52
你這個貸方放遞延所得稅資產？？？不對吧
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