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本年是虧損的,年終怎么做所得稅?只有一個廣告費50萬不能稅前扣除的,怎么做遞延所得稅?

84785005| 提問時間:2022 01/02 20:42
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 那么不需要繳納企業所得稅的 借:遞延所得稅資產 貸:應交稅費
2022 01/02 20:43
84785005
2022 01/02 20:45
不要年終結轉么?
王超老師
2022 01/02 20:48
你這個跟年終結賬是沒有直接聯系的啊
84785005
2022 01/02 20:51
那遞延的,不用做借所得稅費用,貸遞延所得稅資產?
王超老師
2022 01/02 20:52
你這個貸方放遞延所得稅資產???不對吧
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