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問題已解決
老師，你好，庫存商品暫估的成本當時按可以提供13個點的專票估的 這個月收到發票是1個點的普票，紅沖以前的暫估，把收到的發票入賬，就是以前結轉了的成本，和現在的成本有差異，成本這塊怎么做賬務處理呢？
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你好之前的成本少做了是嗎？你再補上差額就可以的。
2021 12/31 15:22
84785019 
2021 12/31 15:24
分錄:借:主營業務成本，貸:庫存商品
郭老師 
2021 12/31 15:25
可以的，可以這么做的。
84785019
2021 12/31 15:26
老師，還有別的方法嗎？
郭老師
2021 12/31 15:28
你好，紅沖之前的成本暫估入庫，然后再做發票的入庫，做發票的結轉成本。
84785019
2021 12/31 19:54
老師，您的意思是之前的暫估入庫，結轉成本全部紅沖，其中有一次是9月份的暫估，三季度申報所得稅這塊需要做賬務處理嗎？
郭老師
2021 12/31 19:57
都在這個月調整之前的，不影響，不需要修改。
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