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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好增值稅月末從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，年末可以一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 下圖是我們今年年底需要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)如何結(jié)轉(zhuǎn)？三級(jí)明細(xì)就如下幾個(gè)科目？
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同學(xué)你好 ，年末一次結(jié)轉(zhuǎn)是可以的，原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是在借方，銷項(xiàng)是在貸方，在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就把這些方向換下，然后有余額的就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
2021 12/31 15:42
84784983 
2021 12/31 18:30
老師你好我們沒(méi)有設(shè)置未交增值稅，就是年底還剩一些進(jìn)項(xiàng)稅額。
bullet 老師 
2021 12/31 19:29
同學(xué)你好，那你每月月初增值稅是借貸方怎么掛賬啊
84784983
2021 12/31 22:43
老師您好，每個(gè)月月底不結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)。月初也不結(jié)轉(zhuǎn)我們一般都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我們是外貿(mào)企業(yè)，內(nèi)銷很少。
bullet 老師
2021 12/31 23:19
同學(xué)你好，那你就把差額結(jié)轉(zhuǎn)到留低稅額這個(gè)科目
84784983
2022 01/01 08:05
老師能麻煩您寫(xiě)一下嗎？
bullet 老師
2022 01/01 17:04
同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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