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老師我是小規模納稅人,銷售確認收入后隔月要開發票,增值稅申報怎么調整

84784999| 提問時間:2021 12/30 22:57
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,您是那月開的發票,一般小規模是季度申報
2021 12/30 23:07
84784999
2021 12/31 08:00
季度內和季度外分別怎么處理
小惑老師
2021 12/31 08:09
?就是你把季度銷售額做合計申報,您說季度外是什么意思?
84784999
2021 12/31 08:18
如果是上個季度的呢?
小惑老師
2021 12/31 08:39
上個季度怎么了,你說完整一些
84784999
2021 12/31 09:02
上個季度確認的收入,這個季度要開票,增值稅申報怎么調整?
小惑老師
2021 12/31 09:29
您就把上季度銷售額做申報看你是45萬以內填寫免稅第10欄次
84784999
2021 12/31 12:58
我的意思是上個季度沒開票就確認收入了,這個季度開票不是還要申報收入嗎?這樣不是重復申報收入了嗎能怎么調整呢?
小惑老師
2021 12/31 13:01
沒開票確認收入,你做無票收入申報了嗎?
84784999
2021 12/31 14:27
是這樣的
84784999
2021 12/31 14:28
做無票收入申報了
小惑老師
2021 12/31 15:00
那你本期無票收入做負數,有票做正數,這樣不能負擔
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