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社保個人部分其實每個月都扣完了，但是做賬時沒扣完，怎么調整賬目
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借應付職工薪酬貸其他應收款個人負擔的社保，這個沒做嗎？
2021 12/30 14:43
84785028 
2021 12/30 14:48
做了，但是少做扣了
84785028
2021 12/30 14:49
繳納時，借：管理費用，其他應收款，貸：銀行存款
84785028
2021 12/30 14:49
在發放時借應付職工薪酬，貸其他應收款
84785028
2021 12/30 14:51
這是之前會計做的明細賬
郭老師 
2021 12/30 14:54
補上這個分錄就可以的
84785028
2021 12/30 14:57
補上這個分錄了，應付職工薪酬數就不對了
郭老師
2021 12/30 15:00
那你看一下你們是不是多發了工資。
84785028
2021 12/30 15:02
7月份工資都是平的
84785028
2021 12/30 15:04
7月份之前的工資都是平的，但是8月計提數不對
郭老師
2021 12/30 15:05
你是少計提嗎？還是少從工資里扣除了？
84785028
2021 12/30 15:08
工資少計提了，個人社保費也少從工資里扣除了
郭老師
2021 12/30 15:10
借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
84785028
2021 12/30 15:14
就是重新補提工資和補扣社保費個人部分是嗎
84785028
2021 12/30 15:15
那不是會和個稅申報的不符嗎
郭老師
2021 12/30 15:15
哦，對的是的不符的，需要增加工資。
84785028
2021 12/30 15:21
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/30 15:21
不用客氣，工作愉快。
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