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問題已解決

經濟業務實質是廣告,對方單位開具技術服務費發票,記入技術服務費。企業所得稅匯算清繳時,納稅調整項目明細表廣告費賬載金額怎么填?能直接把誤記入技術服務費的金額加到廣告費里嗎?不調整賬務上面的技術服務費和廣告費,只填納稅調整明細表時把技術服務費金額加到廣告費里,可以嗎?

84784992| 提問時間:2021 12/29 14:57
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 廣告費不能全額扣除的
2021 12/29 15:01
84784992
2021 12/29 15:06
嗯嗯 這個我知道
84784992
2021 12/29 15:07
我的問題是明細表廣告費賬載金額怎么填?能直接把誤記入技術服務費的金額加到廣告費里嗎?不調整賬務上面的技術服務費和廣告費,只填納稅調整明細表時把技術服務費金額加到廣告費里,可以嗎?
84784992
2021 12/29 15:07
就是賬載金額那里怎么填
樸老師
2021 12/29 15:14
同學你好 直接按照分錄金額填寫
84784992
2021 12/29 15:16
你的意思 我們誤記到技術服務費里的也不調整到廣告費了?就按記到廣告費里的填? 我主要是問誤記到技術服務費里的到底還調不調到廣告費?
84784992
2021 12/29 15:17
如果不調,納稅調整明細表能把誤記入技術服務費的直接加到廣告費嗎?
樸老師
2021 12/29 15:25
你是廣告費需要調整的 分錄調整了然后匯算清繳的時候按照比例調整
84784992
2021 12/29 15:30
明白了 也就是得先調賬 對吧
樸老師
2021 12/29 15:42
同學你好 對的 需要先做分錄調整
84784992
2021 12/29 15:56
謝謝樸老師
樸老師
2021 12/29 16:00
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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