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請問咨詢公司，收到成本票咨詢類的進(jìn)項發(fā)票，怎么寫會計分錄
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借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款。
2021 12/29 13:54
84784964 
2021 12/29 14:02
如果進(jìn)項為負(fù)數(shù)說明什么呢？
郭老師 
2021 12/29 14:05
你好，你們是不是有紅蟲的業(yè)務(wù)？
84784964
2021 12/29 14:05
沒有啊，就是進(jìn)項稅額為負(fù)數(shù)了
84784964
2021 12/29 14:05
每做一筆就多一筆負(fù)數(shù)
郭老師
2021 12/29 14:06
這應(yīng)交稅費是一個負(fù)數(shù)吧，有留底表示啊。
84784964
2021 12/29 14:07
那如果申報稅的時候已經(jīng)抵扣了，怎么做分錄呢
郭老師
2021 12/29 14:08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784964
2021 12/29 14:13
意思是每個月月末都需要這樣做一筆嗎？
郭老師
2021 12/29 14:18
每個月月末或者是年末做都可以。
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