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開出去的發票,比收到的款少三百,怎么弄

84785026| 提問時間:2021 12/28 17:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,開出去的發票,比收到的款少三百,多出的300款項按預收賬款核算就是了?
2021 12/28 17:21
84785026
2021 12/28 17:23
開了19969.75收到19669.75,優惠了300
84785026
2021 12/28 17:23
怎么做分錄
鄒老師
2021 12/28 17:24
你好,那是開票多,收到少才是啊。 借:銀行存款19669.75?,銷售費用等科目300,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785026
2021 12/28 17:25
對啊,我一直說收到的少啊
84785026
2021 12/28 17:26
前期是做應收款了
鄒老師
2021 12/28 17:26
你好,請看你初始描述(你細細的感受一下)
84785026
2021 12/28 17:27
表達錯了
84785026
2021 12/28 17:28
前期已經做應收款,主營業務收入了
鄒老師
2021 12/28 17:28
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎
84785026
2021 12/28 17:28
后面怎么沖減這個
鄒老師
2021 12/28 17:29
你好 借:銀行存款19669.75?,銷售費用等科目300,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 300的部分已經計入了費用核算,不需要再沖減啊?
84785026
2021 12/28 17:33
我前面做應收款了
84785026
2021 12/28 17:33
再來是沖應收款啊
鄒老師
2021 12/28 17:33
你好,前面做應收款了,現在做這個分錄就是了 借:銀行存款19669.75?,銷售費用等科目300,貸:應收賬款?19969.75?
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