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你好，生產商品混凝土公司生產出來的一部分商品混凝土已開具增值稅專用發(fā)票并確認收入了，還一部分沒開具發(fā)票，貨已經送完了，年底了這些沒有開具的商品混凝土如何處理呢？
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你好，借發(fā)出商品貸庫存商品。
2021 12/28 16:18
84785032 
2021 12/28 16:22
下一年開票的時候呢
郭老師 
2021 12/28 16:25
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費借主營業(yè)務成本貸發(fā)出。
84785032
2021 12/28 18:24
除了發(fā)出商品科目沒有別的科目嗎
郭老師
2021 12/28 18:55
你好
不做賬的
不做
84785032
2021 12/28 19:00
不做稅務局生氣呀
郭老師
2021 12/28 19:01
沒有其他的科目啦，要么你就做無票收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，還有一種方法就是確認收入，無票收入。
84785032
2021 12/28 19:02
然后明年開發(fā)票是如何處理呢
郭老師
2021 12/28 19:04
借、應收賬款負數貸、主營業(yè)務收入負數應交稅費，負數
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
84785032
2021 12/28 19:08
這個是明天有無票收入的情況下做的分錄吧
郭老師
2021 12/28 19:09
你好，這個是有無票，收入紅沖之前無票收入的，然后再做發(fā)票的。
84785032
2021 12/28 19:11
嗯 。2021年企業(yè)所得稅，2022年企業(yè)所得稅如何處理呢
郭老師
2021 12/28 19:11
你好，二一年你確認了收入，交了稅款，在二二年紅沖在做正確的，這個一正數與負數是零，不影響二二年的。
84785032
2021 12/28 19:12
嗯 。謝謝你
郭老師
2021 12/28 19:13
不用客氣，工作愉快。
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