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科目余額表中應(yīng)交稅費為負數(shù)表示什么？實際這個稅費為所得稅，增值稅，附加稅，實際已繳納，報表顯示應(yīng)交稅費，在貸方科目，且為負數(shù)
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應(yīng)交稅費為負數(shù)代表多交稅費，或稅金未計提，也有可能是當(dāng)期增值稅進項稅額大于銷項稅額形成留抵稅額。
2021 12/27 19:40
84785033 
2021 12/27 19:42
我們這公司為小規(guī)模公司，這種情況要怎么處理呢
84785033
2021 12/27 19:43
實際是已經(jīng)繳納了的，我想把這個科目平了
思頓喬老師 
2021 12/27 19:45
您好，你們是怎么做賬的呢？謝謝
84785033
2021 12/27 19:49
是根據(jù)銀行賬戶流水做的賬
思頓喬老師
2021 12/27 19:52
您好。借待你們怎么做的，怎么還不平
84785033
2021 12/27 19:56
這是之前財務(wù)做的憑證，然后現(xiàn)在應(yīng)交稅費的余額顯示為-122.01
84785033
2021 12/27 20:03
應(yīng)該是這張憑證，導(dǎo)致這個應(yīng)交稅費有負數(shù)余額的，想問下老師，這種情況正常嗎？
思頓喬老師
2021 12/27 23:44
您好，你們的增值稅分錄有問題，不是那樣寫的
84785033
2021 12/28 08:15
老師好，應(yīng)該怎么計分錄呢
思頓喬老師
2021 12/28 18:28
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
思頓喬老師
2021 12/28 18:29
1、計提時：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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