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問題已解決

某企業(yè) 2020 年銷售收入 3000 萬元,發(fā)生下列業(yè)務: (1)實際發(fā)生的工資、薪金支出為 100 萬元,福利費本期發(fā)生 15 萬元,撥繳的工會經(jīng)費為 2萬元,己經(jīng)取得工會撥繳收據(jù),實際發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元。 (2)實際發(fā)生業(yè)務招待費 50萬元。 (3)實際發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費 800 萬元。 4)3月1日向員工借款 100 萬元用于經(jīng)營需要,借款期限半年,共支付利息4.5萬元。 同期銀行貨款利率是 6%。 要求計算: (1)該企業(yè)當年稅前可扣除的福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費分別是多少? 2)該企業(yè)當年稅前可扣除的業(yè)務招待費金額是多少? (3)該企業(yè)當年稅前可扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費是多少? 4)該企業(yè)當年稅前可扣除的利息費用是多少?

84784957| 提問時間:2021 12/24 11:06
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
企業(yè)當年稅前可扣除的福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費分別是 100*14%=14 100*2%=2 100*8%=8 2)該企業(yè)當年稅前可扣除的業(yè)務招待費金額是3000*5/1000=15 (3)該企業(yè)當年稅前可扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費是3000*15%=450 4)該企業(yè)當年稅前可扣除的利息費用是100*6%/2=3
2021 12/24 11:11
84784957
2021 12/24 11:18
帥氣老師麻煩幫我看看類似的一個小題吧?? 1)參加商場的有獎銷售過程中,中獎所得共計價值 15000 元。領獎時告知商場,從中獎 收入中拿出 3000 元通過教育部門向某希望小學捐贈。 2) 1月將其自有的4問面積為 150 平方米的房屋出租給張某居住,租期1年。每月取得 租金收入 2500元,全年租金收入 30 000 元。另,2月份,因下水道堵塞找人修理,發(fā)生修 理費用 500元,有維修部門的正式收據(jù)。 要求計算: (1)偶然所得應繳納的個人所得稅 (2) 全年租金應繳納的個人所得稅。(不考慮其他稅費)
朱立老師
2021 12/24 11:23
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