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問題已解決

老師你好,總包和分包都要預交,總包一般計稅,總包29萬,分包26萬,分包是純勞務,總包和分包分別如何計算稅金

84785025| 提問時間:2021 12/21 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問分包是一般計稅還是簡易計稅
2021 12/21 21:58
84785025
2021 12/21 21:59
分包是清包工3的稅率
bamboo老師
2021 12/21 22:01
分包預繳增值稅260000/1.03*0.03=7572.82 城建稅7572.82*0.07=530。10 教育費附加7572.82*0.03=227.18 地方教育費附加7572.82*0.02=151.46 企業所得稅260000/1.03*2/1000=504.85 印花稅260000*3/10000=78 總包預繳增值稅(290000-260000)/1.09*0.02=550.46 然后參照上面的對應計算其他稅種
84785025
2021 12/21 22:03
那這種情況,分包開的專票給總包,總包可以抵扣嗎
bamboo老師
2021 12/21 22:03
分包開的專票給總包,總包可以抵扣
84785025
2021 12/21 22:03
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 12/21 22:04
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
84785025
2021 12/21 22:05
我在總包預交稅款時忘記了減去分包款再預交,這種多預交了稅款可以申請退稅嗎
bamboo老師
2021 12/21 22:07
這種要留抵扣以后的銷項稅額?
84785025
2021 12/21 22:09
不能申請退稅嗎
bamboo老師
2021 12/21 22:10
您機構所在地有很多進項稅額嗎
84785025
2021 12/21 22:11
我們是**總包的
bamboo老師
2021 12/21 22:12
您做的一般計稅項目 收到了分包發票 對嗎
84785025
2021 12/21 22:14
我是個人**總包的,總包把勞務分包給勞務公司的,相當于總包和勞務公司對于我個人都是**的,預交稅款是我預交的,預交總包時就沒有減去勞務分包金額
bamboo老師
2021 12/21 22:15
那您銷項稅額-進項稅額-預繳稅額是負數?
84785025
2021 12/21 22:16
現在就是多預交了稅款
bamboo老師
2021 12/21 22:19
您多預繳了 那這個項目總體都是多了稅額么? 因為這要回機構所在地申報的 一般納稅人是銷項-進項-預繳的 如果您只有勞務的3%跟預繳的2%根本就沒有多 還要補稅的
84785025
2021 12/21 22:22
老師的意思是總包方可以按26萬全部來抵扣嗎?沒有明白老師的意思
bamboo老師
2021 12/21 22:25
是的 回機構所在地的時候 要根據發票的稅額計算的?? 因為您29萬的銷項稅額290000/1.09*0.09=23944.95 您預繳沒有扣除的話增值稅預交金額290000/1.09*0.02=5321.10 還需要進項稅額23944.95-5321.1=18623.85 您有一萬八千多的進項稅額嗎?
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