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預計負債的賬面價值、計稅基礎和暫時性差異怎么確定
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預計負債的賬面價值就是報表數據，計稅基礎=賬面價值-未來可扣除金額
賬面價值-計稅基礎就是暫時性差異
2021 12/21 20:15
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如何確定賬面價值，計稅基礎和暫時性差異
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可抵扣暫時性差異，第一年預計負債20萬，計稅基礎0，第二年，預計負債賬面0，計稅基礎是多少，
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問老師一下:資產或負債的賬面價值與計稅基礎的差額形成暫時性差異。資產的賬面價值＞計稅基礎（或負債的賬面價值＜計稅基礎）的差額是應納稅暫時性差異，反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負債＝應納稅暫時性差異×適用稅率，遞延所得稅資產＝可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
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只要資產或負債的賬面價值與計稅基礎間存在差異，就一定會產生暫時性差異。（）對嗎
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負債賬面價值2400w，計稅基礎1800w，怎么計算可抵扣的暫時性差異余額
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最新回答
查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 9小時前
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