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问题已解决
老師，費用發票到了，但是還沒有拿來報賬，發票還在員工身上，但是我這里已從稅控平臺抵扣了，抵扣時應該怎么做賬，然后員工拿發票來報賬又怎么做賬
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你已經抵扣了就正常做賬，員工拿來發票再放在該憑證后就行。前提是要求員工盡快拿回發票
借：管理費用
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：銀行存款等
2021 12/21 17:19
84784956 
2021 12/21 17:20
可是員工是跨月拿來報賬的
84784956
2021 12/21 17:22
要不也不知道哪個員工手上有這個票，什么時候拿來報
美橙老師 
2021 12/21 17:24
跨月問題也不大，這個能認證說明發票已經開出，盡快聯系收回就可以。
84784956
2021 12/21 17:27
這個要怎么處理賬目
美橙老師
2021 12/21 17:29
按正常處理，收到發票后直接附在憑證后
借：管理費用
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：銀行存款等
84784956
2021 12/21 17:50
可是當時還沒有付款
美橙老師
2021 12/21 17:52
記應付賬款就可以
借：管理費用
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款等
84784956
2021 12/21 18:25
可是到時候也不知道是轉給員工，還是轉給那個公司啊
美橙老師
2021 12/21 18:45
你已經認證只能這么做了，不確定付給公司還是員工你貸其他應付款就好。要么就做進項轉出，以后就不能再抵扣
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