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問題已解決
老師我誤把之前的通行費發票作廢了，和之前做賬的不一致，可以直接做個憑證紅沖吧
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做了進項你認證了，需要做進項轉出。
2021 12/20 14:28
84784978 
2021 12/20 14:29
對之前都認證了，有一部分是12月開的，就做進項稅額是吧
郭老師 
2021 12/20 14:31
你好，對的是的，是這么做的。
84784978
2021 12/20 14:38
那申報的時候要把紅沖 的稅額也轉出來把
郭老師
2021 12/20 14:41
對的是的，你之前抵扣的需要進項轉出。
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