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問題已解決

老師你好,想請問小規(guī)模季度四十五萬免稅,比如這季度開了一百萬發(fā)票,是交完一百萬的增值稅返回還是可以直接減掉四十五萬得稅,怎么操作呢?謝謝

84785009| 提問時間:2021 12/17 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開了100萬的發(fā)票,已經(jīng)超過了45萬,需要全額繳納,按照100萬來交。
2021 12/17 14:55
84785009
2021 12/17 14:56
謝謝老師,只要不超過四十五萬就可以是不
郭老師
2021 12/17 15:01
是的,前提是普通發(fā)票。
84785009
2021 12/17 15:24
四十五萬的是按季度審核,如果第一個月和第二個都是二十,是直接減掉還是交完季度末退稅,謝謝
郭老師
2021 12/17 15:29
你好 直接不需要繳納的。
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