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問題已解決
老師您好，計提工資的時候寫了管理費用—工資 應付職工薪酬—工資，但是發工資的時候銀行流水走了一小部分，記賬的時候寫了應付職工薪酬—人名，現在工資和人名都掛了好多，應該怎么調
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 是的，比如發18個人的工資，但是銀行流水只發8個，然后發的時候這八個人不是沖了應付職工薪酬——工資，而是寫的這八個人的名字
2021 12/16 21:35
84784983 
2021 12/16 21:59
個稅報了，暫時沒錢發，就掛著
84784983
2021 12/16 22:30
現在是之前會計已經這樣報了，我應該怎么調
84784983
2021 12/16 23:27
老師辛苦了，太晚了，明天我在咨詢您，大概沒問清楚
佟老師 
2021 12/16 21:33
但是發工資的時候銀行流水走了一小部分，記賬的時候寫了應付職工薪酬—人名，
就是說非銀行部分沒有記賬是嗎？
佟老師
2021 12/16 21:49
那剩下的10個人的工資對私支付嗎？不在賬上反映
佟老師
2021 12/16 22:14
那你應該
借應付職工薪酬-18個人的
貸銀行存款
個稅
其他應付款-未發的
佟老師
2021 12/16 23:25
那你應該
借應付職工薪酬-18個人的
貸銀行存款
個稅
其他應付款-未發的
佟老師
2021 12/17 07:05
不客氣祝您學習愉快！
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