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問題已解決
老師，你好！我公司11月份成為一般納稅人，稅率為9%！在11月份我作廢了一張之前開過的1%的發票！現在要報稅，改怎么去填寫？如果在11月份開具的9%的發票里減去哪些金額就會出現稅率扣除是按9%扣除的！
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同學你好
建筑業就是9%的
2021 12/14 10:34
84784962 
2021 12/14 10:41
老師，我作廢的發票是之前開的1%的票，例如我11月份開了100萬9%的票，我作廢了一張10月份開的50萬1%的票，納稅申報改怎么填寫
樸老師 
2021 12/14 10:44
同學你好
負數紅沖作廢的
84784962
2021 12/14 10:46
老師，已經做了開具了紅字發票，我說的是在納稅申報表上怎么填寫
樸老師
2021 12/14 10:55
負數沖減對應稅率對應欄
84784962
2021 12/14 11:10
老師，現在是一般納稅人，沒有，1%的稅率欄
樸老師
2021 12/14 11:13
同學你好
找稅局給你開通臨時申報
84784962
2021 12/14 11:19
開了紅字的50萬1%的稅率這張票我不做處理可以嗎？我等到1月份再把這張票開出來可以嗎？
樸老師
2021 12/14 11:22
這個不行
要做分錄的
84784962
2021 12/14 11:24
嗯嗯，老師，我的意思是我把分錄做了，納稅申報時這筆不做處理，可以嗎？
樸老師
2021 12/14 11:31
同學你好
不可以
賬上不一致了
84784962
2021 12/14 11:32
好的，知道了謝謝！
樸老師
2021 12/14 11:38
滿意請給五星好評，謝謝
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