00:10:00
問題已解決
你好！我公司是一般納稅人，收到一張個體開具的農產品收購發票，是一個點的專票，可抵扣10個點。我想問的是在申報納稅的時候是需要認證抵扣還是自行計算填列抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不需要認證，你自己計算，抵扣和收到的免稅發票是一樣的。
2021 12/14 09:06
84785012 
2021 12/14 09:07
好的，那我開專票或者普票是不是都一樣可以進行抵扣？
84785012
2021 12/14 09:08
就是，我收到專票或者普票的話是不是都是一樣可以抵扣？
郭老師 
2021 12/14 09:10
對方如果是自產自銷的，開免稅普票，你開可以抵扣，如果是外購銷售的，開的免稅普通發票抵扣不了的。
84785012
2021 12/14 09:19
好的，如果我收到的是一個點的農產品收購普票可以抵扣嗎？
郭老師
2021 12/14 09:20
你好
不可以抵扣增值稅的。
84785012
2021 12/14 09:27
好的 ，謝謝老師！那我做賬的時候需要把這個一個點的專票稅額轉出嗎？沒有認證
郭老師
2021 12/14 09:30
你好，你直接帶勾選平臺，選擇不抵扣，勾選價稅合計做賬就可以的。
84785012
2021 12/14 09:31
需要勾選統計但是不抵扣是嗎？
84785012
2021 12/14 09:32
需要勾選統計但是不認證是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:33
選擇不抵扣勾選這個選項，
打開你的增值稅綜合服務平臺里面去看一下有沒有這個選項。
84785012
2021 12/14 09:36
有這個選項
84785012
2021 12/14 09:38
然后選擇（發票不抵扣勾選），勾選提交就可以了是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:41
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785012
2021 12/14 09:42
我現在已經申報納稅。未進行發票不抵扣勾選，提交，這個怎么辦？
郭老師
2021 12/14 09:47
你好
下月再調整就是了。
84785012
2021 12/14 09:47
下個月再進行不抵扣勾選也可以嗎？
郭老師
2021 12/14 09:52
好對的是的，可以的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 09:52
好的，謝謝老師，第一次弄這個，好多不懂，你說了之后學到很多，謝謝老師了
郭老師
2021 12/14 09:54
不用客氣工作愉快。
閱讀 187
描述你的問題，直接向老師提問
342
意見反饋
