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老師，請問，取得去年的成本費用發票，發票是放在去年還是今年呢？去年已做賬務處理。
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去年做了成本費用也已經抵扣了，企業所得稅的話，你紅沖以前年度損益調整，然后再重新做以前年度損益調整，發票還是放到今年。
2021 12/13 20:49
84785007 
2021 12/14 19:52
去年無票的成本費用因未取得發票，沒有抵扣，已調增。小規模沒有以前年度損益調整，是直接沖利潤分配—未分配利潤嗎？
郭老師 
2021 12/14 19:55
可以的，可以這么做的。
84785007
2021 12/14 19:57
去年計入了固定資產，并以計提折舊，今年才取得發票，也是一樣的處理方式嗎？
郭老師
2021 12/14 19:59
你好
是的
是這么做的
84785007
2021 12/14 20:03
不能直接把發票放到去年憑證后面嗎？如果沖銷的話，固定資產的這一筆分錄需要沖掉嗎？還是直接沖未分配利潤呢？
郭老師
2021 12/14 20:06
不想麻煩
想簡單做的可以
84785007
2021 12/14 20:36
再請問老師一下，股東私人微信轉員工的備用金采購，金額較大，可以直接走往來，增加其他貨幣資金，報銷之后沖減其他貨幣資金？以后從公戶還錢給股東，這樣合理嗎？
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