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問題已解決

老師,應付賬款和其他應收款都有收不回來的了,怎么處理?

84784970| 提問時間:2021 12/13 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
其他應收款這個是你老板的嗎?
2021 12/13 13:11
郭老師
2021 12/13 13:12
應付賬款的借應付賬款貸營業外收入。
84784970
2021 12/13 13:13
我發到評論區了!是應收帳款和其他應收款
郭老師
2021 12/13 13:15
你好,應收賬款這個是收不回來的,借營業外支出貸應收賬款。
84784970
2021 12/13 13:22
其他應收款付出去了,那個單位也不在了,收不回來了
郭老師
2021 12/13 13:24
借營業外支出貸、其他應收款。
84784970
2021 12/13 13:26
謝謝,都做營業外支出哈
84784970
2021 12/13 13:27
其他應收款如果是老板個人的咋處理呢?
郭老師
2021 12/13 13:28
好,如果是老板的話,做分紅處理需要交20%的個稅,借利潤分配應付利潤,貸應付利潤, 借應付利潤貸,其他應收款應交稅費個稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
84784970
2021 12/13 13:31
好的,謝謝
郭老師
2021 12/13 13:34
不用客氣,工作愉快。
84784970
2021 12/13 13:34
那最后結轉到未分配利潤里面的是其他應收款金額+個稅金額?
84784970
2021 12/13 13:35
以50萬為例
郭老師
2021 12/13 13:36
好對的是的是這么理解的。
84784970
2021 12/13 13:38
100萬為例,借利潤分配應付利潤100,貸應付利潤100, 借應付利潤100貸,其他應收款100應交稅費個稅20, 借利潤分配未分配利潤100貸利潤分配應付利潤100
郭老師
2021 12/13 13:39
你好,你們實際支付出去100萬嗎?
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