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上個月做了筆無票收入報稅,但未做賬,這個月應該怎么處理?

84785022| 提問時間:2021 12/11 15:14
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 上個月沒有做任何賬務處理嗎?
2021 12/11 15:15
小五子老師
2021 12/11 15:16
沒有做的話需要補做的,你都報稅了,那應收賬款對不上吧
84785022
2021 12/11 15:18
老師好!沒有做任何賬務處理的,那這個月應該怎么補做呀?謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:19
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額
84785022
2021 12/11 15:23
老師好,其實我們并沒有這筆收入,這樣的話應該怎么處理啊?
小五子老師
2021 12/11 15:25
你開票了必須確認收入的,沒有實際業務不能開票,要不就把上個月的發票沖紅。
84785022
2021 12/11 15:30
沒有開票啊,老師,就是上個月報稅的時候報了一筆未開票收入,沒做賬務處理,但是那這筆收入并不實際存在,報這筆收入只是為了讓進項等于銷項,那這個月應該怎么處理?
小五子老師
2021 12/11 15:31
這個月補開票,然后再沖紅字。
84785022
2021 12/11 15:35
好的老師,那這個月就正常報稅不牽扯其他東西了是吧?
小五子老師
2021 12/11 15:39
對的。以后不要這樣操作就可以了。
84785022
2021 12/11 15:41
好的,謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:50
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!
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