問題已解決
上個月做了筆無票收入報稅,但未做賬,這個月應該怎么處理?



你好!
上個月沒有做任何賬務處理嗎?
2021 12/11 15:15

小五子老師 

2021 12/11 15:16
沒有做的話需要補做的,你都報稅了,那應收賬款對不上吧

84785022 

2021 12/11 15:18
老師好!沒有做任何賬務處理的,那這個月應該怎么補做呀?謝謝老師

小五子老師 

2021 12/11 15:19
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅銷項稅額

84785022 

2021 12/11 15:23
老師好,其實我們并沒有這筆收入,這樣的話應該怎么處理啊?

小五子老師 

2021 12/11 15:25
你開票了必須確認收入的,沒有實際業務不能開票,要不就把上個月的發票沖紅。

84785022 

2021 12/11 15:30
沒有開票啊,老師,就是上個月報稅的時候報了一筆未開票收入,沒做賬務處理,但是那這筆收入并不實際存在,報這筆收入只是為了讓進項等于銷項,那這個月應該怎么處理?

小五子老師 

2021 12/11 15:31
這個月補開票,然后再沖紅字。

84785022 

2021 12/11 15:35
好的老師,那這個月就正常報稅不牽扯其他東西了是吧?

小五子老師 

2021 12/11 15:39
對的。以后不要這樣操作就可以了。

84785022 

2021 12/11 15:41
好的,謝謝老師

小五子老師 

2021 12/11 15:50
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!
