老師好！能給詳細說一下嘛？

在增值稅申報的時候，報了未開票收入，然后做賬的時候沒有做，是這個意思嗎？

是的老師，但是我們并沒有這筆收入，報上這筆收入只是為了把進項平掉，讓留抵稅變為0，這樣應該怎么處理啊？

那這個月本應該沖銷掉，可以，未開票收入在申報的時候，不能為負數啊。

嗯嗯，我覺得應該要沖消掉，但我不會處理，所以來麻煩老師了，應該怎么處理啊？

未開票收入在申報的時候，不能為負數，所以，暫時不能處理。當時為啥要把進項平掉虛增收入呢

我們這稅務局讓這么辦的，說是先進制造業增量留抵退稅，他教的辦法，所以我這個月就不會了

那你只能問他，現在該怎么處理了，去稅務局，是可以申報負數的。如果是他叫你這么辦的，那就好辦了

好的，謝謝老師

不用客氣，祝你生活愉快