那這個申報(bào)表應(yīng)該要怎么填啊？

分開填，普票填其他，專票填專票的額度，附表填普票免征額

你說這個表填免征額嗎

普票我是填的其他啊，麻煩老師仔細(xì)看看我的申報(bào)表呢

嗯哪，這個表填2%的普票銷售收入

哪個表哪個地方填2%的銷售收入？

2%的銷售收入包含了專票和普票嗎

就是這個附表，免征額2%

搞錯了，等會，同學(xué)，稍等下

普票沒達(dá)起征點(diǎn)不填

所以附表是不用填數(shù)據(jù)嗎？可是電子稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動填好了，我要刪掉嗎

我接的數(shù)額很大，小規(guī)模也是，需要繳稅的，所以要填附表。關(guān)鍵是稅額要對！填好普票和專票金額，后面算出要交的增值稅是否能對得上？

我把附表的數(shù)據(jù)都刪了，可是主表的123欄就顯示要改數(shù)據(jù)哦

數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局自動填好的啊

專票稅率多少？同學(xué)

我們小規(guī)模啊，專普都是1%

那這個數(shù)據(jù)不對，實(shí)際交增值稅1469

多出來的相關(guān)收入填附表

我已經(jīng)打電話給稅務(wù)局咨詢了，你說的都是錯的，小規(guī)模納稅人就是普專一起合并不超15萬，如果在15萬內(nèi)有專票的話，專票部分實(shí)際繳稅，普票部分是免稅

如果超過15萬，是合并一起都要繳稅的

那是我看錯了，季度45萬，月度15萬，你家是月報(bào)小規(guī)模，非常抱歉！謝謝您告訴我