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問題已解決

老師你好 請教個問題 就是我們公司付的租賃廠房租賃費 二十四萬 我先做的其他預付款 現在他沒發票給我們 這個我要這么入賬啊

84785040| 提問時間:2021 12/10 11:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
我看你預付賬款暫時不要發票,后面收到發票的時候就是借制造費用貸預付賬款。
2021 12/10 11:58
84785040
2021 12/10 11:58
后面也是給不了發票 那要怎么辦啊
陳詩晗老師
2021 12/10 12:02
Na給不了發票的話,你還是正常放到制造費用,但是所得稅匯算的時候要納稅調整。
84785040
2021 12/10 12:03
不需要攤銷么 我們是年付的
陳詩晗老師
2021 12/10 12:08
需要攤銷的呀,每個月攤銷處理。
84785040
2021 12/10 12:10
但是我們不是制造的啊 就是倉庫
陳詩晗老師
2021 12/10 12:12
如果說你租的是倉庫的話,就放到管理費用,如果說是廠房就放到制造。
84785040
2021 12/10 13:26
攤銷我是要怎么攤銷呢?
陳詩晗老師
2021 12/10 14:24
按你沒約攤銷 支付金額÷12,每月攤銷金額
84785040
2021 12/10 14:27
借管理費用 租賃費 貸 其他應收款 那我攤銷改怎么分科目?
陳詩晗老師
2021 12/10 15:20
這個之前在發生的時候就已經放到了,費用你現在就不用攤銷呀。就前面你沒有取得發票,你正常應該是放到預付賬款完了之后每月費用。
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