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問題已解決
老師，問一下，上個月開工資忘了給他們扣稅錢了，但是我已經申報個人所得稅了，怎么處理
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學員你好，可以掛其他應收款，下月扣回再沖抵即可
2021 12/10 10:17
84785026 
2021 12/10 10:18
怎么沖抵啊，
悠然老師01 
2021 12/10 10:21
本月交稅
借：應交稅費
貸：銀行存款
計提稅費
借：其他應收款
貸：應交稅費
下月扣工資
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款
請給個五星好評
84785026
2021 12/10 10:42
問一下，應付職工薪酬-應付工資科目余額應該是實發(fā)工資數吧
悠然老師01
2021 12/10 10:45
不是，是應發(fā)工資數據的
84785026
2021 12/10 10:57
老師，你看下最后那個數，工資我計提了，
悠然老師01
2021 12/10 10:59
你想讓我給你看什么哪
84785026
2021 12/10 11:02
我想問，最后的余額數不是應發(fā)工資吧，應發(fā)工資數我計提了，
悠然老師01
2021 12/10 11:14
最后的余額不是，有差額
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