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老師好,我們公司一個員工替老板買得火車票,但是車票是沒有發票的,老板只是讓他拿個訂單的票來報銷,我這邊財務怎么處理呢?

84784994| 提問時間:2021 12/10 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他坐火車的時候沒有去領出紙質的發票來嗎?
2021 12/10 08:56
84784994
2021 12/10 09:00
這是老板坐的火車,而且他領過的車票肯定都丟了,一般老板不會保管那么細致的。這是老板讓他拿著訂單來財務報的。并且告知紙質丟了的。我這邊財務怎么處理呢?
郭老師
2021 12/10 09:01
你好,那就用支付的證明來做賬,或者是訂單,但是不允許抵扣所得稅。
84784994
2021 12/10 09:06
也就是說可以做賬的,只是到時候要做納稅調整的。
郭老師
2021 12/10 09:06
對的是的,是這么理解的。
84784994
2021 12/10 09:08
老師,我感覺你回答的比較好,我把昨天我問過的問題再咨詢你一遍吧,我們去年簽的合同,是技術服務合同,我們以前從來沒開過發票,過去的一年里都是每月15萬的發票按照合同,只是沒開,現在我們想補開發票,那我們可以在這個12月底一次性開完嗎?我們屬于一般納稅人人。
郭老師
2021 12/10 09:09
可以的,你有合同不是的話可以
84784994
2021 12/10 09:16
但是,我們簽的合同,是總公司和子公司相互簽訂的,這樣的合同也沒問題吧?我們現在就是想證明自己有收入,繳稅的,只是我現在不知道發票能不能開具?我手里的發票寫的2014版電腦票,這個什么意思?這是以前我來這個公司前他們買的發票。
84784994
2021 12/10 09:17
而且我們購買的有增值稅普通發票和增值稅專用發票,我應該開哪種呢?因為是對自己子公司開具的。
郭老師
2021 12/10 09:18
你好,你們有提供實際業務的證明嗎?
郭老師
2021 12/10 09:18
如果你是a,發票開給B 合同是BC簽訂的是嗎?
郭老師
2021 12/10 09:18
是的話這個合同需要修改。
郭老師
2021 12/10 09:18
你看下對方需要抵扣增值稅嗎?想要抵扣增值稅的話,開專票,這個必須得是一般納稅人才可以啊,如果他是小規模的話,直接開普通發票。
84784994
2021 12/10 09:24
我們子公司的帳也是自己做的,一直都是盈利負數,合同就是我們總公司是a,發票開給b是我們子公司,就a與b之間的關系,沒有第三方,那發票是我想開增或普票都沒啥問題的吧?
84784994
2021 12/10 09:25
開增或普對a有什么影響?
郭老師
2021 12/10 09:25
你好沒關系的,可以的。
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