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補提以前年度累計折舊金額，在今年企業所得稅匯算時候怎么填寫調整表？用不用填固定資產折舊明細表？
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你好，補提以前年度累計折舊金額，是做之前年度匯算清繳的更正申報?
2021 12/09 15:14
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你好老師，我們單位固定資產2022年沒有計提過折舊，今年匯算清繳時資產折舊調整表是不是就不用填寫了
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匯算清繳時，因為有個去年固定資產505萬一次性去年折舊了，但今年收到個紅票沖了原值5萬和折舊，導致今年設備類固定資產本年累計數是負數，我填資產折舊調整表時怎么填寫，不能填負數的啊
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老師，固定資產2019年12月的折舊漏提，在2020年補提的，2019年的企業匯算清繳中的，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中還需要填寫嗎
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老師，去年折舊多提了，導致累計折舊金額和明細表里不一致，是調整以前年度損益嗎？以前申報的報表不用重新報吧？應該怎么操作呢，急
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以前固定資產折舊沒有留殘值，18年補回殘值，借累計折舊，貸以前年度損益調整，現在申報匯算清繳，怎么調增所得稅，是填資產折舊攤銷及納稅調整表嗎？
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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