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請問老師，我資產負債表未分配利潤年初數為-54747.86，期末數為，-18711.37，而利潤表凈利潤為41865.51。這兩個表不對等，也就是從資產負債表來看利潤表凈利潤應該為36036.49。兩者相差5826.02，這個差異是因為19年申報匯算清繳交了5826.02的所得稅，因為19年未計提所得稅，所以我在20年補提了，請問我這個財務報表是對的嗎
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你好? ? ?你們除非? ?跨年計提了 以前年度損益調整科目 補了 所得稅； 那么就是會導致你勾稽關系有這個差異金額 。 是對的??
2021 12/09 09:39
84785039 
2021 12/09 09:42
好的，我當時補提的是借利潤分配，貸方，應交稅費，應交所得稅，是對的嗎
meizi老師 
2021 12/09 09:46
是嘚。? 小企業會計準則的話? 就是這樣掛的?
84785039
2021 12/09 09:46
寫個資產負債表和利潤表的差異，沒有關系嗎，不需要做分錄調整一致那
meizi老師
2021 12/09 09:47
你好； 是嘚 你財務系統一般是調整不了的。?
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