現在是9月份賬做了，工會經費計提和繳納差0.11元。10月份賬還沒做，可以直接全部補在10月份嘛，這樣的話，工會經費和工資總額就對不上了，沒關系嘛

這個沒有關系的，可以的。

9月計提2131.04 繳納 2131.15 10月份按工資應該是2126.45 繳納2162.65 意思我現在做十月份的賬，差額都補在10月份里計提嘛 這樣計提和繳納當月還是對不上的吧

可以的，那你能反結賬修改嗎？

你可以反結賬修改的。

9月份已經報了財務報表了，不好修改了，10月份我可以直接計提已經繳納的數額，9月份計提和繳納的差0.11 后續該怎么辦呢

你好，那就是啦，你做到這個月，就是如果你不做的話，一直不就有余額更不對。

好的，那我全部補計提到這個吧，多謝郭老師~

對的可以的，不用客氣，工作愉快。