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車輛折舊多計提了6個月導致凈值為負數3686.33怎么計算處理多計提的部分
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借：累計折舊
貸：以前年度損益調整
2021 12/07 15:11
84785039 
2021 12/07 15:13
我不知道怎么計算了，本來應該今年4月完就不在進行車輛折舊了，導到折舊到現在多折舊了6個月，凈值變成負數3686.33了，原值61828.36，我現在應該把多折舊的沖掉，不知道咋算了
柳老師 
2021 12/07 15:15
當年度的話，跟計提折舊相反分錄沖銷就可以了，金額為每月折舊*6
84785039
2021 12/07 15:47
我把多折舊的按原來的計提分錄做了個負數分錄，為什么期初的貸方數據和我表中的期初不一樣呢，我表中也把已提折舊的數據改成最后一次的已提折舊額了為什么對不上呢，累計折舊額也與期末貸方數據對不上
84785039
2021 12/07 15:48
這期初的貸方與期末的貸方數據還是本月沒發現有多折舊時做的正常分錄的數
84785039
2021 12/07 15:49
已經在用友中按折舊分錄做了一筆紅沖的分錄了為什么這兩個數據還是不變？
柳老師
2021 12/07 16:38
這個應該自動計算的吧，你問問軟件方什么原因
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