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老師,固定資產退貨,已抵扣進項,已計提折舊分錄如何處理

84784982| 提問時間:2021 12/06 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 先做固定資產退貨的分錄 借:應付賬款等科目,貸:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 然后把計提的折舊沖銷 借:累計折舊,貸:管理費用等科目?
2021 12/06 15:32
84784982
2021 12/06 15:34
直接負數可以嗎,還是要通過進項轉出科目
鄒老師
2021 12/06 15:35
你好 先做固定資產退貨的分錄 借:應付賬款等科目,貸:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 然后把計提的折舊沖銷 借:累計折舊,貸:管理費用等科目? 沒有特別說明的情況下,分錄的金額都是正數 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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