問(wèn)題已解決
老師公司上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了10萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月購(gòu)貨方又抵扣了,本月開(kāi)紅字發(fā)票。這個(gè)月15號(hào)前報(bào)上個(gè)月的增值稅怎么辦?



您好
正常申報(bào)就可以了
2021 12/06 14:34

84785014 

2021 12/06 14:36
開(kāi)錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去嗎?那這個(gè)月紅沖了,下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅怎么處理?

bamboo老師 

2021 12/06 14:43
開(kāi)錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去
紅沖后還開(kāi)具正確的么

84785014 

2021 12/06 14:44
這個(gè)月紅沖后還要再開(kāi)具正確的發(fā)票

bamboo老師 

2021 12/06 14:45
那下個(gè)月按照開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫就好了啊
負(fù)數(shù)抵減正數(shù)的
