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問題已解決

老師你好,我想問下在金蝶旗艦版里,做了應付系統里的付款單,做了發票之后,為什么應付系統余額不減去付款金額呢,我以前沒做核銷單,也沒出現這種情況,必須要做核銷單嗎

84785030| 提問時間:2021 12/04 13:24
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,付款單沒有審核,就不能減少,麻煩你再檢查一下,謝謝。
2021 12/04 13:32
84785030
2021 12/04 13:33
審核了,都生成憑證了
王雁鳴老師
2021 12/04 13:35
同學你好,還有就是付款單上的單位代碼,與發票上的單位代碼不一致。麻煩你再檢查一下,謝謝。
84785030
2021 12/04 13:35
都一樣的
王雁鳴老師
2021 12/04 13:36
同學你好,排除了這兩個可能,就是需要再做核銷單了。
84785030
2021 12/04 13:36
可以前沒做過核銷單也可以啊
王雁鳴老師
2021 12/04 13:42
同學你好,這樣的話,麻煩你再檢查一下付款單,以及發票上的兩個日期,一個是日期,一個是業務日期,看看是不是在同一個月份。還有就是看看日期是不是當月月底,因為金蝶軟件問題,有時候月底那一天的單據,也統計不出來,你選擇查詢條件時,結束日期,選擇下個月第一天試試,謝謝。
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