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你好，請問我把管理費用這里調減2203.29，是不是本年應退稅額就為0了？
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您好，不是啊，你調減管理費用，只是說2203.29這個管理費用你還要考慮稅呀，你那個表上2203,29是稅金。
2021 12/03 09:40
84785039 
2021 12/03 09:41
那我應該調哪里才能本年應退稅額為0呢
小鎖老師 
2021 12/03 09:43
除非你調整稅率對應的金額，比如你的稅率是25%，你要調減費用2203.29/25%=8813.16 這樣才行
84785039
2021 12/03 09:44
好的，我是小微企業應該是怎么算的？
小鎖老師
2021 12/03 09:50
您的稅率是多少？應該是2.5%吧？
84785039
2021 12/03 09:54
您看我的表格是25%，但是小微企業不是有幾檔稅率嗎
小鎖老師
2021 12/03 09:55
小微企業是100萬元以內是2.5%，100-300是10%，您這個應該是2.5%
84785039
2021 12/03 09:57
那就是管理費用那里調減8813.16，那么我其他表格需要調嗎？
小鎖老師
2021 12/03 10:05
對的，是這個意思的，其他不用了。調一個就行了。
84785039
2021 12/03 10:07
去年的年報只能去大廳調整，請問哪里有年報報表下載啊
小鎖老師
2021 12/03 10:09
您去國家稅務總局官網搜一下吧。
84785039
2021 12/03 10:18
那我調了這里之后，我的憑證要怎么填呢？以前年度損益調整？
小鎖老師
2021 12/03 10:27
是以前年度損益調整，另一方是未分配利潤。
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