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老師，我們公司18年第一個季度多預繳納了36000，然后專管員要我處理掉，然后我申請退，專管員要查我的18年19年20年的收入費用，我要怎么解決比較好呢
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你好 ；? ? ? 你之前多繳納了? 企業所得稅嗎。 那你就去申請? ?修改年報就了。 你 平常報稅正常報的嗎? ?
2021 12/02 15:05
84784950 
2021 12/02 15:09
對，就是18年第一個季度多預繳了，然后18年匯算清繳是虧損的情況，我平時正常申報
84784950
2021 12/02 15:10
我要怎么修改年報呢，因為我19年彌補了9萬，20年彌補了14萬，然后還交了7000的所得稅，這個多交的當年沒有留底
meizi老師 
2021 12/02 15:12
你好；? 去修改你的 納稅調整表扣除類項目其他里面去調增 處理。 增加應納稅所得額? ?
84784950
2021 12/02 15:14
增加18年的，那我19年20年都彌補了怎么搞呢
meizi老師
2021 12/02 15:15
你好；? 到時? 去 看影響了那些? ?科目 對應去調整? ?
84784950
2021 12/02 15:17
你說的對應調整一下，是指調表吧，不是調憑證分錄塞
meizi老師
2021 12/02 15:17
你好； 是的。? 憑證不調整。 主要是看你的 報表和申報表 ； 是的?
84784950
2021 12/02 15:22
比如說，如果我調整18年的報表后，還是有多繳納的稅款，那要怎么操作呢
meizi老師
2021 12/02 15:25
你好； 讓你去調整 納稅調整表? 扣除類 其他? ?
84784950
2021 12/02 15:28
老師，你的意思讓我將18年多繳納的稅款，直接納稅調增調平，然后調19年20年彌補的金額直接做納稅調減，這樣就不需要補水也不需要交稅是嗎
meizi老師
2021 12/02 15:31
你好；? 是的。? 直接調整應納稅所得額 。 增加后 你所得稅就增加 去沖你? ?多繳納稅費? ?
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