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問題已解決
部門領導的工資里邊包括績效工資，每月都有計提，次年中旬離職，上一年的績效也沒發放，今天計提的也沒發放，這些已計提的績效工資要怎么做賬？之前計提未發放的都在其他應付款里邊掛著帳
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同學你好
這個還發嗎
不發就紅沖了
2021 12/02 09:45
84784957 
2021 12/02 09:48
不發了，今年的紅沖，那去年的怎么紅沖
84784957
2021 12/02 09:49
去年的是要結轉未分配利潤還是哪個科目，還是直接紅沖今年的應付債工薪酬
樸老師 
2021 12/02 09:51
同學你好
涉及損益的用以前年度損益調整
84784957
2021 12/02 09:53
那就是 借：其他應付款-績效工資 借：應付職工薪酬紅字（今年），貸：以前年度損益（上年計提的）
樸老師
2021 12/02 09:57
同學你好
對的
用以前年度損益調整沖減
84784957
2021 12/02 09:58
好的謝謝老師
樸老師
2021 12/02 10:02
這個直接紅沖工資就行了
84784957
2021 12/02 10:03
不用調減以前年度損益嗎？
樸老師
2021 12/02 10:09
同學你好
去年的用以前年度損益調整
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