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問題已解決

這最后一筆分錄有問題嗎?

84785008| 提問時間:2021 11/30 12:15
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速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!這個匯兌損益你們在和長河公司簽訂協議時由誰承擔有約定嗎?如果是你們承擔的話,那最后一個分錄是正確的哦
2021 11/30 13:18
84785008
2021 11/30 13:59
銀行存款二級明細是人民幣還是美
丁小丁老師
2021 11/30 14:25
您好!銀行存款是美元,因為你們是收的美元
84785008
2021 11/30 14:28
那應該分錄里銀行存款-美元243357.6?然后打給客戶到底該還多少美元呢?
丁小丁老師
2021 11/30 14:42
您好!第一張圖片里面支付給長河公司的是人民幣,你們收錢時是美元
84785008
2021 11/30 14:49
第一張圖分錄是我自己編的,不一定正確。您說明細應該是美元,所以我接著問,付給對方到底是多少美元呢?
丁小丁老師
2021 11/30 14:56
您好!如果你們合同約定匯兌損益由你們承擔的話,那么你們收客戶美元時 借:銀行存款-美元40000*6.3=252000 貸:應收賬款253600 差額1600確認財務費用 然后你們再將253600人民幣支付給長河公司 這是匯兌由你們承擔時候的分錄,也就是你們應收的253600人民幣要全額以人民幣支付給長河公司
84785008
2021 11/30 15:01
不是還要扣手續費,代墊費嗎?笫一張圖銀行存款明細是美元的話,那實際要退客戶多少昵?
丁小丁老師
2021 11/30 15:25
您好!這是整個分錄,您再看下哦
84785008
2021 11/30 15:31
不能全還吧,代理手續費不去內扣嗎?代墊也不去內扣嗎?除非對方另外再付我們。你寫的分錄是收美元,實際還人民幣是嗎?
丁小丁老師
2021 11/30 15:35
您好!美金只是科目,科目設置時是設置雙幣種核算的,最后還是人民幣哦,代墊的費用不是代墊嗎?既然是代墊,那么不就是要全額由對方承擔嗎?這個具體要看你們合同是怎么約定的了哦
84785008
2021 11/30 16:16
既然對方承擔,還的時侯就要扣除,為什么不扣昵?最后是要換成人民幣記帳,那還時付美元還是人民幣?
丁小丁老師
2021 11/30 16:20
您好!3300是支付的人民幣,這個錢是長河公司承擔的話,那么你們直接從應付賬款-長河的253600人民幣中扣除3300,因為長河公司也是境內公司,你們和他們簽的協議應該是人民幣,只有你們收取國外客戶的貨款時才是美元哦
84785008
2021 11/30 16:24
標準答案是圖片中的。既然付人民幣,銀行存款明細是不是不是美元,而應該是人民幣呢?
丁小丁老師
2021 11/30 16:36
您好!從答案來看,那這個匯兌損益1600是由長河公司承擔了,3300也是長河公司承擔,最后銀行存款-美元戶243357.6這個是支付給長河公司人民幣的金額哦
84785008
2021 11/30 16:38
我卡在既然付人民幣,那應該扣銀行存款人民幣帳戶,這里減少的是美金戶,難道劃過去的是美金?
丁小丁老師
2021 11/30 16:46
您好!銀行存款-美金,這個是雙幣核算的,這筆只是從美金這個銀行賬戶里面支付人民幣給長河,因為你是通過美金收取的貨款,這個貨款最終還是要以人民幣來支付的,也就是40000美金對應的貨款扣減掉匯兌和代墊運費后的余額
84785008
2021 11/30 17:33
美元帳戶可以付人民幣給對方嗎?外幣帳戶中可以付出去人民幣?
丁小丁老師
2021 11/30 17:56
您好!雙幣賬戶是可以的哦,這個題,既然它是直接出的,那么就是間接告訴我們這是雙幣賬戶了哦
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