這1691445.42是上年就有的數

你好，本年一直沒有扣除嗎？

這個6列期末余額我要怎么用呢

我剛接手，我看以前的報表從一月到10月都有這數

你好，期初余額減本月實際扣除的金額就是期末余額。

我們有零星服務費，我要怎么填這表呢

你好， 　(一)本表由服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 　　(二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 　　(三)第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”：營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額;營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 　　營業稅改征增值稅的納稅人，服務、不動產和無形資產按規定匯總計算繳納增值稅的分支機構，本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 　　(四)第2列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期初余額”：填寫服務、不動產和無形資產扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。 　　本列第4行“6%稅率的金融商品轉讓項目”“期初余額”年初首期填報時應填“0”。 　　(五)第3列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的服務、不動產和無形資產扣除項目金額。 　　(六)第4列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期應扣除金額”：填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期應扣除的金額。 　　本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次。 　　(七)第5列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除的金額。 　　本列各行次≤第4列對應各行次，且本列各行次≤第1列對應各行次。 　　(八)第6列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期末余額”：填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期期末結存的金額。 　　本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次。

老師能舉個例子說一下嗎

老師如果我下月發生了6%服務費金額50000稅額3000價稅合計53000 我需要扣除工人工資和別的費用40000

我這個表需要怎么填

我需要扣除的稅法有規定嗎

我第一列6%的填53000第3列填40000第5列也填40000

都填含稅的數嗎

你好，只要符合稅法規定的都可以扣除的。