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小規模納稅人物業公司收取停車費(小區內停車占道管理費,租給業主用的車庫停車費),已經給了定額發票,怎么做賬?

84784990| 提問時間:2021 11/26 12:37
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好同學,需要確認收入,分錄為: 借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費--應交增值稅,
2021 11/26 12:39
84784990
2021 11/26 12:40
小區內停車占道管理費和車庫停車費的稅率各是多少
榮榮老師
2021 11/26 12:43
你給對方的是定額發票,需要看下你們是核定征收還是查賬證書,如果是查賬征收,小規模納稅人的征收率是1%
84784990
2021 11/26 12:45
車庫產權是房產公司的,租給業主用的,稅率也是1%
84784990
2021 11/26 12:47
車庫產權是房產公司的,租給業主用的,稅率也是1%嗎?
榮榮老師
2021 11/26 12:49
房產公司的車庫,收入不應該是房產公司收嗎?為什么你們收取?或者是房產公司租給你們,你們再租給業主?
84784990
2021 11/26 12:50
房產公司租給物業公司,物業公司租給業主
榮榮老師
2021 11/26 12:52
目前,小規模物業公司的征收率是1%
84784990
2021 11/26 13:01
您的意思是不管是停車占道管理費還是車庫停車費都是按1算嗎?
榮榮老師
2021 11/26 13:31
收取的停車費屬于不動產租賃,按5%。管理費按1%
84784990
2021 11/26 15:41
之前的科目里把這兩項沒有分開,都是按5%做的,現在怎樣修改?重新設個明細科目嗎?
榮榮老師
2021 11/26 15:47
你可以分開核算收入,設置兩個二級科目
84784990
2021 11/26 15:51
之前的賬里是把這兩項一并放入其他業務收入-停車費-xx小區停車費里了,現在該怎么設置?
榮榮老師
2021 11/26 15:53
你可以設置如下兩個科目: 其他業務收入-停車費-xx小區停車費 其他業務收入-停車占道管理費-xx小區管理費
84784990
2021 11/26 16:00
之前的業務紅沖重新做嗎?
榮榮老師
2021 11/26 16:05
之前的業務都申報過了,不用更改,不然還要改申報表,很麻煩。
84784990
2021 11/26 16:12
之前的不改的話,就從這個季度開始改嗎?
榮榮老師
2021 11/26 16:21
是的同學,建議從這個季度開始
84784990
2021 11/26 16:34
每個月向業主收取的幾十塊錢的那種停車占道費稅率按多少計算?
榮榮老師
2021 11/26 16:36
停車占道費和停車費區別是什么?
84784990
2021 11/26 16:39
停車占道費是向本小區業主每個月收取的停在小區內的停車費、還有一種是進小區的臨時車輛收取的臨時停車占道費,
榮榮老師
2021 11/26 17:03
你前面說是管理費,那個征收率是1%,這個不屬于管理費呀,實質上還屬于不動產租賃,只是一種是按月收取的,一種是臨時收取的,都應該按5%。
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