問題已解決
該企業2020年年初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末,企業應確認遞延所得稅資產 萬元;確認遞延所得稅負債 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應為 萬元。



你好.分析 及分錄如下
2021 11/25 16:28

84784977 

2021 11/25 18:02
業務5為什么不是40

張壹老師 

2021 11/25 18:10
業務5是40業務6不能結轉下年可抵扣

84784977 

2021 11/25 19:56
職工福利費超過部分當年及以后均不得扣除,職工教育經費才可以,6也不能吧

張壹老師 

2021 11/26 07:53
你好,修改如下,請參考

84784977 

2021 11/26 08:47
那個,前面是185

張壹老師 

2021 11/26 09:17
好吧,再修改給你
請參考
