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問題已解決

該企業2020年年初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末,企業應確認遞延所得稅資產 萬元;確認遞延所得稅負債 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應為 萬元。

84784977| 提問時間:2021 11/25 16:01
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好.分析 及分錄如下
2021 11/25 16:28
84784977
2021 11/25 18:02
業務5為什么不是40
張壹老師
2021 11/25 18:10
業務5是40業務6不能結轉下年可抵扣
84784977
2021 11/25 19:56
職工福利費超過部分當年及以后均不得扣除,職工教育經費才可以,6也不能吧
張壹老師
2021 11/26 07:53
你好,修改如下,請參考
84784977
2021 11/26 08:47
那個,前面是185
張壹老師
2021 11/26 09:17
好吧,再修改給你 請參考
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