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老師，季度計提企業所得稅是按照利潤表利潤總額計提對吧？計提了就要繳納嗎？可以留到年底一起繳納嗎？
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季度計提企業所得稅是按照利潤表利潤總額計提，計提了次月繳納，不可以留到年底一起繳納
2021 11/24 11:12
84784959 
2021 11/24 11:14
我9月份的時候忘記計提了，是不是可以10月份補出來？
小云老師 
2021 11/24 11:16
賬上是可以補計提的
84784959
2021 11/24 11:19
補了后在12月份完后1月份這個季度繳納可以嗎？
84784959
2021 11/24 11:21
還有如果在12月份這個季度企業所得稅是負數，那么計提的是不是要紅沖
小云老師
2021 11/24 11:21
不可以啊，第三季度的是10月繳納，賬上沒做不代表你可以不按時申報
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