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請問現在更正申報收入，更正屬期是2020年6月和12月，賬上需要反結賬到2020年6月和12月嗎？還是直接在當期做以前年度損益調整分錄？
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您好，請問是一般納稅人還是
2021 11/23 23:10
84785001 
2021 11/23 23:11
一般納稅人
思頓喬老師 
2021 11/23 23:11
您好，金額很大么？不大直接就入今年吧
84785001
2021 11/23 23:13
67萬，增值稅已經更正了，更正在2020年12月
思頓喬老師
2021 11/23 23:13
您好，那還是用以前年度損益科目
84785001
2021 11/23 23:14
還需要更正2020年年報哈，年報更正的時候是選未按權責發生制確認收入嗎？
思頓喬老師
2021 11/23 23:17
年報的話也需要的，都是匹配關系
84785001
2021 11/23 23:24
更正收入，企業所得稅年報的時候，有個賬載金額和稅收金額，跟調增調減有什么關系
思頓喬老師
2021 11/23 23:28
您好。現在都已經過了匯算清繳的時間了
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
是折舊那里有帳載和實際稅收吧
84785001
2021 11/23 23:29
現在不能更正年報了嗎
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
您好。可以更正年報的，謝謝
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
把收入調整一下，但是建議咨詢一下稅局，看看怎么樣更好
84785001
2021 11/23 23:30
我更正的時候就是從新申報匯算清繳的報表
思頓喬老師
2021 11/23 23:30
您好。那也是可以的。
84785001
2021 11/23 23:31
好的，謝謝
思頓喬老師
2021 11/23 23:31
不用去選擇什么帳載和稅收
思頓喬老師
2021 11/23 23:31
你現在更正了增值稅，那么在賬上而言也做帳了就是一致的
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