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思羽老師，不好意思還想問您一下，如果核銷的這部分費用廠家以貨補的形式給經銷商，也不開發票給經銷商，那就沒有 （借：庫存商品 應交進項稅 貸：應付賬款 ）這筆分錄了，經銷商是否可以開票給廠家的時候就 借：庫存商品 貸：其他業務收入 應交銷項稅呢？
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你好 ；? 貨補對于你公司來說。 你實際收到的是貨物哦。 所以這部分還得做庫存商品去的。 你開票開的服務費 你做 庫存商品就不合理哦? ?；不能這樣搞
2021 11/23 17:47
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2021 11/23 17:54
那如果照您之前的分錄，廠家不開發票經銷商，經銷商也不知道這個墊付費用抵貨款的進項稅啊，那那個借：庫存商品 應交進項稅 貸：應付賬款這筆分錄就不存在了吧？到時候開票給廠家借：應收賬款-廠家貸：其他業務收入 應交銷項稅，后邊廠家到貨的時候就做（借：庫存商品 貸：應收賬款-廠家）這筆分錄平賬嗎？
meizi老師 
2021 11/23 17:56
你好；? ? ? ? 比如 你開票給對方? ? 開的服務費。 你掛 ：借應收賬款貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅 。? ? ? ? 做貨補 實際就是你? 去下訂單 到時? 這個? 比如發生了10萬貨款 。 其中這個? ? 貨補金額是1萬。? 你只需要支付9萬給他們 。 你做賬 ：借 庫存商品 10萬? ? ? 進項稅? 貸? ?銀行存款 9萬? ?應收賬款 1萬 這樣來處理 ；? ?
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