是對的啊

差五百多萬 如果科目余額表是平的話? 應該是錄入有誤?

我檢查了 只發現一處沒有錄入進去的 其他的都是對的啊

是不是還有明細賬里面的科目也要錄入啊 ？

不對 我看了明細賬和總賬里面的銷售費用這些都是平的 不用填進去啊

是的 可以把科目余額表截圖我看看么

老師沒有科目余額表 只有明細賬和總賬 軟件里的內容都被清空了 現在才開始從建賬開始填寫初始數據結果就不平

稍等老師 我好像發現問題了我先看看

嗯嗯 等您先檢查一下哈

還是不平 問其他人說的是借貸有的要填寫負數是什么意思呢

說往來科目是有差異的

比如應收賬款 貸方 就要寫負數

那應付賬款我看總賬上是借方余額 ，科目初始數據上貸方我怎么填寫呢 ？

請問您不是根據明細科目錄入的么 比如應付賬款-甲 應付賬款-乙

不是我根據總賬上的結轉上年的填的

結轉下年 說錯了

應付賬款總賬結轉的是借方余額 ，科目初始數據上貸方我怎么填寫呢 ？

科目初始數據上貸方填負數 要根據科目余額表的期末數填寫啊 不是根據總賬

但是我現在只有明細賬和總賬

那您明細賬余額跟總賬余額是一致的嗎

這個應付賬款最后這里是借方 我填數據那里該怎么填呢

老師馬上就要平了 怎么錄入啊 就差這個了

老師還在嗎 ？

應付賬款最后這里是借方 期初錄入貸方負數 剛有事離開了一會 抱歉