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問題已解決

請(qǐng)問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩睿鋵?shí)這75萬是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時(shí)情況特殊沒辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實(shí)際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應(yīng)付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。

84785026| 提問時(shí)間:2021 11/19 01:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 車可以賣給法人
2021 11/19 06:17
84785026
2021 11/19 11:06
老師,我有兩個(gè)問題想問一下: 1、車可以無償轉(zhuǎn)讓給法人嗎?無償轉(zhuǎn)讓需要交什么稅嗎?因?yàn)楣疽N了,這個(gè)車原本就是他的,他肯定不愿意出錢給公司了。 2、這75萬呢我問清楚了,其中五十萬是我們公司法人借給另外一個(gè)公司的法人,然后那個(gè)公司的法人就讓公司直接跟著貨款一起付到我們公司了,備注的是借款,也就是說這75萬里面有50萬是法人之間對(duì)私的借款,25萬是貨款。但是我們現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒錢把這五十萬還回去了,要怎么處理呢?
小菲老師
2021 11/19 11:08
同學(xué),你好 1.可以無償,對(duì)于公司來說,還是視同銷售 2其他應(yīng)付款,需要還給法人的
84785026
2021 11/19 11:16
第一個(gè)問題:視同銷售得按照公允價(jià)值計(jì)算稅金是嗎? 第二個(gè)問題:也就是說咱收到50W的時(shí)候其實(shí)是代收,應(yīng)該掛其他應(yīng)付款-法人是嗎?貨款就掛應(yīng)收賬款-那家公司。 那給我們打款的那家公司怎么入賬呢?他們掛其他應(yīng)收款-他們自己的法人和應(yīng)付賬款是嗎? 銀行單據(jù)上面的備注是借款這個(gè)沒有關(guān)系嗎?
小菲老師
2021 11/19 11:20
同學(xué),你好 1是的 2,50萬代收,掛其他應(yīng)付款-法人,你這個(gè)是要還給法人的
84785026
2021 11/19 11:24
還有兩個(gè)問題: 1、因?yàn)樵蹅儸F(xiàn)在賬上沒錢,那以車抵債這樣需要怎么交稅呢?也是視同銷售嗎? 2、因?yàn)榱硪患夜臼俏覀冋J(rèn)識(shí)的人,他們也不知道要怎么入賬了,是不是給我們打款的時(shí)候就應(yīng)該掛其他應(yīng)收款-他們的法人和應(yīng)付賬款-我們公司呢 3、銀行單據(jù)打款的時(shí)候上面?zhèn)渥⒌氖墙杩钸@個(gè)對(duì)我們注銷的時(shí)候偶有什么影響嗎?
小菲老師
2021 11/19 11:49
同學(xué),你好 1視同銷售 2是的 3沒有影響
84785026
2021 11/19 11:50
好的好的,謝謝
小菲老師
2021 11/19 11:51
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
84785026
2021 11/19 12:17
老師你好,上面的問題我想再問一下,就是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)懙慕杩睿俏胰绻麙旆ㄈ说钠渌麘?yīng)收款或者其他應(yīng)付款以什么為原始憑據(jù)呢
小菲老師
2021 11/19 12:19
同學(xué),你好 法人借款是以借款合同為依據(jù)的
84785026
2021 11/19 12:20
那另外一家公司打給我們75W的時(shí)候掛其他應(yīng)收款-法人也是以借款合同為依據(jù)嗎?需要擬一份情況說明加以闡述嗎
小菲老師
2021 11/19 12:21
同學(xué),你好 可以再寫一份情況說明,加以說明
84785026
2021 11/19 12:22
好的好的,謝謝
小菲老師
2021 11/19 12:25
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
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