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問題已解決

老師,我們公司剛從代賬公司接來的賬,她說下圖就是科目余額表,麻煩幫我看看我錄的對嗎?

84784974| 提問時間:2021 11/17 11:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?接手回來的賬務處理。 需要你 去跟公司實際一一核對清楚的。? 只是單純的看? 科目余額表 我們答疑老師是判斷不了的??
2021 11/17 11:23
84784974
2021 11/17 11:51
我是想讓老師交我她這個咋錄科目余額表,不是看公司賬目有啥問題。怎
84784974
2021 11/17 11:51
老師,我發的照片能看到嗎
84784974
2021 11/17 11:52
未分配利潤我也錄了,錄在了借方。
84784974
2021 11/17 11:53
她說這個附注就是科目余額表,就不太會錄了,按我劃的錄,不平
meizi老師
2021 11/17 11:56
你好。 你先建賬? ;把 對方給的科目余額表的 數據來建賬錄入期初 數據建賬就行了。? 是的。對方給的是什么方向你就對應錄入什么方向? ?
84784974
2021 11/17 11:57
我建好賬了,是錄完不平,您能看到我發的照片嗎?
84784974
2021 11/17 11:57
我這么錄哪塊不對?
84784974
2021 11/17 11:59
以前是按科目余額表錄,這次她說這個附注的數據就是科目余額表,就不會錄了,老師幫我看看這么錄哪塊錯了
meizi老師
2021 11/17 12:02
你好。如果錄入不對。 那就檢查科目余額表是不是本身就 不對導致的。 檢查你錄入金額? ?
84784974
2021 11/17 12:04
老師,是她這個附注就是科目余額邊我看不懂,您能看到我發的第一張照片嗎?這個能當科目余額表邊錄嗎
meizi老師
2021 11/17 12:08
?你好 你是年中建賬。 你要把損益科目的本年累計都錄入進去。 其他? 不是損益科目的? ?只需要錄入期末數據就行了。??
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