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房地產企業,每個月預繳的土地增值稅和增值稅,繳過之后,除了做計提和繳納的憑證之外,還要進行相應的會計憑證處理嗎?

84785008| 提問時間:2021 11/15 11:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
不需要了,就需要計提就可以了。
2021 11/15 11:20
84785008
2021 11/15 11:21
什么時候需要再做一些憑證?比如交房之后增值稅還要補交
84785008
2021 11/15 11:24
補交的時候是如何做相應的憑證處理?
小鎖老師
2021 11/15 11:25
到交房之后補交稅款的時候,會要發票,合同,完稅憑證的。
84785008
2021 11/15 11:27
請問發票、合同、完稅憑證指什么?是房屋的發票,合同,完稅憑證嗎
小鎖老師
2021 11/15 11:28
對啊,完稅憑證是契稅的。
84785008
2021 11/15 11:29
我是想問補交的時候是如何做相應的憑證處理?
小鎖老師
2021 11/15 11:36
補交時,你需要借方是補交的稅款,然后貸方銀行存款,你問的是分錄嗎?
84785008
2021 11/15 11:39
是的,那請問土地增值稅匯算時候如果之前交多了要退的話,如何做分錄?
小鎖老師
2021 11/15 11:41
土增很少會有退稅情況,退的話就是借方是銀行存款,貸方是你們之前借方土增做的科目。
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